Чек-лист для аудита бизнеса сортировки мусора

Проверить наличие и срок действия лицензий, разрешений и уведомлений для сбора, транспортировки, обработки и утилизации отходов Важно
Сверить фактические виды принимаемых отходов с классами опасности и формулировками в разрешительной документации Важно
Проверить корректность договоров с подрядчиками по вывозу, переработке и размещению отходов Важно
Собрать и проверить журналы учета отходов, акты приема-передачи и сопроводительные документы по каждой партии Важно
Сверить соответствие площадки, складов и оборудования требованиям СанПиН, пожарной и экологической безопасности Важно
Проверить наличие договоров аренды или прав собственности на ключевые объекты инфраструктуры Средний
Оценить риски штрафов и предписаний по результатам прошлых проверок надзорных органов Важно
Зафиксировать перечень обязательной отчетности по экологии, отходам и промышленной безопасности с дедлайнами подачи Средний

Собрать P&L по направлениям: прием отходов, сортировка, продажа вторсырья, утилизация и сопутствующие услуги Важно
Рассчитать маржинальность по каждой фракции и выявить убыточные направления Важно
Сверить себестоимость тонны переработки с затратами на топливо, фонд оплаты труда, энергию и ремонт Важно
Проверить структуру дебиторской задолженности по контрагентам, срокам и просрочке Важно
Проанализировать кассовые разрывы по календарю платежей и сезонным колебаниям объемов Важно
Проверить корректность ценообразования на вторсырье с учетом котировок, логистики и качества фракции Средний
Оценить долю постоянных и переменных затрат в выручке и точку безубыточности Важно
Сверить управленческий учет с бухгалтерскими данными по выручке, затратам и остаткам на складе Средний
Проверить наличие резервов по оптимизации закупок, ремонта, аренды и логистики Средний

Проверить штатное расписание и фактическую численность по ключевым функциям: линия, склад, логистика, продажи, контроль качества Важно
Оценить текучесть персонала, причины увольнений и стоимость замены сотрудника Средний
Проверить наличие инструктажей, допусков и журналов по охране труда и промышленной безопасности Важно
Сверить фактическое обучение сотрудников с требованиями по работе на оборудовании и с отходами разных классов Важно
Проанализировать систему мотивации операторов и мастеров на качество сортировки, производительность и снижение брака Важно
Проверить наличие наставничества и онбординга для новых сотрудников на линии и в логистике Средний
Оценить укомплектованность смен с учетом отпусков, больничных и пиковых объемов Средний
Проверить наличие спецодежды, СИЗ и порядок их выдачи, списания и замены Важно
Собрать данные по травматизму, инцидентам и почти-несчастным случаям за последние 12 месяцев Важно

Сегментировать клиентов по типам: муниципалитеты, управляющие компании, бизнес, переработчики, посредники Важно
Проверить концентрацию выручки по крупнейшим клиентам и риск потери ключевых контрактов Важно
Проанализировать условия контрактов по срокам, штрафам, объемам, SLA и индексации цен Важно
Сверить фактические сроки вывоза и доставки вторсырья с графиками и заявками клиентов Средний
Оценить эффективность логистики по рейсам, заполнению машин и холостым пробегам Важно
Проверить наличие альтернативных каналов сбыта для бумаги, пластика, стекла, металла и органики Средний
Проанализировать возвраты, рекламации и причины отказа клиентов от партии вторсырья Важно
Проверить воронку продаж от лида до повторной сделки и выявить провалы в CJM Средний

Проверить позиционирование компании на рынке и сформулировать понятный оффер для каждого сегмента клиентов Средний
Сверить лидогенерацию по каналам: SEO, контекст, тендерные площадки, прямые продажи, партнерства Средний
Проанализировать стоимость лида, стоимость сделки и LTV по каждому каналу привлечения Важно
Проверить корректность сквозной аналитики между CRM, сайтом, коллтрекингом и рекламными кабинетами Важно
Сверить данные по отказам и конверсиям в Яндекс.Метрике с CRM за последние 3 месяца Средний
Оценить качество входящих заявок по типу отходов, географии, объему и платёжеспособности клиента Важно
Проверить наличие кейсов, коммерческих предложений, прайс-листов и отраслевых материалов для отдела продаж Низкий
Проанализировать эффективность тендерного участия по проценту побед, марже и затратам на подготовку Средний

Проверить наличие единого источника данных по объемам, складу, финансам и клиентам Важно
Сверить фактические остатки вторсырья в системе с данными инвентаризации на площадке Важно
Оценить полноту заполнения карточек контрагентов, договоров, фракций и номенклатуры отходов в CRM/ERP Средний
Проверить наличие автоматизированных отчетов по выручке, переработке, браку, дебиторке и отгрузкам Средний
Сверить права доступа пользователей к финансовым и операционным данным по ролям и функциям Важно
Проверить резервное копирование баз данных и регламент восстановления после сбоя Важно
Оценить точность весового и складского учета на фоне ручных корректировок и списаний Важно
Проверить наличие дашбордов для управления KPI по производству, финансам, продажам и безопасности Средний

Проверить соответствие фактических потоков отходов заявленным экологическим нормам и лимитам Важно
Сверить наличие контроля выбросов, стоков, пыли, запахов и шумовой нагрузки на площадке Важно
Оценить систему контроля качества вторсырья по влажности, загрязненности, фракции и посторонним включениям Важно
Проверить регламент работы с браком, возвратами и некондиционным сырьем Средний
Собрать данные по объему переработанных отходов и доле материала, отправленного на захоронение Важно
Проверить систему раздельного накопления, маркировки и предотвращения смешивания фракций Важно
Оценить затраты и эффект от инициатив по снижению отходов, повторному использованию и энергоэффективности Средний
Проверить наличие плана реагирования на экологические инциденты, разливы и нештатные выбросы Важно

Чек-лист для аудита бизнеса сортировки мусора

Юридический контур и разрешения

Операционные процессы и производственная цепочка

Финансы и экономика

Команда, HR и безопасность труда

Сбыт, клиенты и логистика

Маркетинг, продажи и цифровые каналы

IT, учет и аналитика

Экология, качество и устойчивость